2022年已经过去了三分之二，在疫情延宕和国际地缘政治纷繁复杂的大环境下，跨境电商的热度并未如众多从业者的预期一般，续写过往2年“高歌猛进”的神话。
据有关统计，2022上半年中国跨境电商市场规模达7.1万亿元，同比增长10.56%。但和2020年19.4%的高峰增速对比，目前整体市场的增长势头已经逐渐放缓。
在行业增长乏力的情况下，跨境电商企业更要立足于自身，把控好管理成本、降低税负成本，留足资金，公司才能长期生存下去。
财税管理是企业发展的关键
由于近两年受疫情反复、成本居高不下、资金流动慢等因素影响，中小企业生存更为艰难，除了市场行情，经营管理以外，财税问题的重要性也是不容忽略的。
通常，国家针对中小微企业出台了一系列税收优惠政策，而企业财务人员由于日常接触面较窄，且对最新财税政策把握不及时，因而很难在记账报税过程中进行准确运用，进而致使企业多缴了不少税款。老板也没有财税合规的意识，导致资金周转压力大，内部问题错综复杂，更加举步维艰。
在艰难生存的阶段，企业老板在公司运营过程中，更需考虑税务成本，提高资金预算准确性、合理性，完善财务管理体系，合规降低税负、化解税务风险；留足资金，开源节流，能给企业争取更多的盈利和发展空间！
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财税合规搭建：开源节流在具体操作层面，首先就是要做好财税合规。在合法的基础上，以企业的成长周期、以跨境电商经营流程为底层基础，科学地选择企业形式和控制方式以实现节税的目的。
1、搭建并优化股权架构：
在体系内设立公司的数量及公司组织形式上着手，比如体系内整个链条不同的业务归属到不同的公司，有的公司用来申请国高，有的公司用来申请先进型技术服务企业，有的公司把IT业务装进去，有的公司用来做出口退税（国高的企业所得税率是15%，前海设公司，海南设公司若符合条件，所得税率也是15%）。
在多个企业之间，合法建立利润调节及税收的体系，例如科学地设计关联企业之间转让价格，从而实现税收在老板和其他股东乐意的企业去缴纳。优化业务流程，从最能节税的地方入手。
2、做好跨境出海资金安全回流
在成本高企，资金紧张，外部竞争压力大的情况下，跨境老板尤其需要关注的就是资金是否能安全回流，这直接关系到企业经营的资金周转问题。现金流是跨境卖家的生命线,在暗潮汹涌的行业环境下，不少身涉其中的卖家更面临着“内忧外患”的境地，除应对同行竞争厮杀外，卖家还需应对国外平台、各国政府双重监管持续提升压力，合规经营的风险已经不是停留在老生常谈的笑话，一夜回到解放前也比比皆是。
全球不同国家地区政府也加紧打击违规跨境电商运营交易，完善跨境电商方面的税收法律法规，往跨境电商合规化监管持续深化。因此，跨境卖家要时刻关注各个平台、国家的税收政策、资金监管动态变化，及时应多，学会未雨绸缪，做好规划，提升跨境资金管理效率，盘活资金链，以保证业务能够顺利进行。
3、了解跨境出海出口退税优惠政策
跨境电商卖家可以享受退税优惠政策，合理规划可降低企业税负，一般情况下，跨境电商的退税率都在11%-17%之间，这是一笔非常可观的数字。但在具体操作过程中，须有具备申请退税的资质和条件，并且有专业的财务人员，才能进行准确的操作。
当资金流、货物流、单证流、票据流等都符合监管部门的要求时，跨境企业即可享受国家出口退税政策所带来的红利收益可有效降低成本，提高毛利，也为企业的合规经营及长远发展奠定基础。
在跨境电商企业中，有相当部分是民营中小企业，在当下外部需求疲弱、市场竞争激烈、内部成本上升的新常态”背景下，很多民营中小跨境电商企业经营利润微薄，甚至处于亏本经营状态。此时，能否及时获得相应的退税款，直接关系到跨境电商出口企业的发展，甚至是生死存亡。
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了解税务监管政策，控制税务风险跨境电商行业在升级发展过程中，跨境电商面临着不少的挑战和问题，在如今的行业趋势下，只有合规才能走向未来。目前来说，跨境电商的主要风险有两方面：税务和法规，这两方面风险都不是花钱可以解决的，都受到各部门的监管。所以，跨境电商要走向未来，税与法都必须合规。
跨境电商的老板可以不懂交税细节，但需知道行业税收政策与税务方向，提前做好规划，保证合理税负，合理控制防范税务风险，目前跨境电商出口企业面临的税务风险主要涉及到增值税、企业所得税和个人所得税。
跨境电商面临的税务合规风险：
1、缺少增值税进项发票导致无法正常出口收汇
2、通过结汇到个人账户规避企业所得税
3、个人所得税未合规申报纳税
4、税收征管存在重大风险
税务风险的解决路径
1、无票免征解决增值税问题
2、核定征收解决企业所得税问题
如果不了解税务监管政策，不具备一些专业的财税知识，不了解税务流程，就很难提前制定风险应对方案，正确缴税，避免虚开发票、偷逃税以及税务稽查引起的大额行政罚款的风险。
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ps：本文由深物链协会综合整理自特讯跨境财税、扬帆出海等，转载请标注来源。
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